2024年度

晋江市青阳环境卫生中心

决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作总结

第二部分 2024年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

晋江市青阳环境卫生中心单位的主要职责是：
    （一）负责市区管辖区区域道路(绿化带)城市公厕日常保洁作业管理工作。
    （二）负责全市各镇街道垃圾转运站日常拉集转运及作业车辆管理工作。
    （三）负责城市生活垃圾处理费征收和委托代征工作。
    （四）负责全市“厕所革命”指导工作。
    （五）负责单位管辖范围城市公厕、垃圾转运站、垃圾桶、果皮箱等环卫设施的日常维修（更换），以及新建（扩建）等工作。
    （六）负责城市管理局交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作总结

2024年，晋江市青阳环境卫生中心单位主要任务是：加强垃圾转运站日常管理工作；组织对老旧转运站进行改造；指导、督促各镇街继续推进厕所革命。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
    （一）加大道路保洁管理和巡查力度，以完善考核制度为核心，以提高机械化清扫率为抓手、以强化应急处置为保障、以调动工人积极性为动力，推动精细化管理落到实处，持续提升市区保洁质量。
    （二）加强垃圾转运站日常管理，按照标准化建设、规范化操作、精细化管理、企业化运营的总体思路，研究并落实一系列更有力的举措，确保垃圾日产日清。
    （三）梳理现有垃圾处理站情况，组织对设备较为老旧、转运效率较为低下的垃圾转运站进行改造。

第二部分

2024年度决算表

一、 收入支出决算总表 

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表 

收入决算表

公开02表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计1114.33万元，支出总计1114.33万元，与上年决算数相比，各减少1781.22万元，下降61.52%。主要是以支定收，转运站费用支出减少，收入相应降低。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1026.62万元，比上年决算数减少1722.59万元，下降62.66%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1026.62万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1027.90万元，比上年决算数减少1721.31万元，下降62.61%，具体情况如下：

1.基本支出43.21万元。其中，人员支出36.55万元，公用支出6.66万元。

2.项目支出984.69万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1113.06万元，支出总计1113.06万元，与上年决算数相比，各减少1722.78万元，下降60.75%。主要是：以支定收，转运站费用支出减少，收入相应降低。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度一般公共预算拨款支出1026.62万元，比上年决算数减少1722.59万元，下降62.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
   （一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1.35万元，较上年决算数减少4.18万元，下降75.59%。主要原因是本年人员减少，故养老保险支出减少。
   （二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.18万元，较上年决算数减少1.08万元，下降47.79%。主要原因是本年人员减少，该科目支出减少。
   （三）2101102-事业单位医疗支出0.47万元，较上年决算数减少1.06万元，下降69.28%。主要原因是本年人员减少，故事业单位医疗支出减少。
   （四）2120501-城乡社区环境卫生支出1021.30万元，较上年决算数减少1714.88万元，下降62.67%。主要原因是转运站费用支出减少。
   （五）2210201-住房公积金支出2.33万元，较上年决算数减少1.38万元，下降37.20%。主要原因是本年人员减少，缴交相应减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出41.94万元，其中：

（一）人员经费35.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.66万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少22.67万元，下降77.29%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：三公经费支出严格参照预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：去年有新购入皮卡车，本年无公务用车购置经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出6.66万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少22.67万元，下降77.29%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少22.05万元，下降100.00%。2024年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出6.66万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.62万元，下降8.52%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：公务用车运行维护支出严格参照预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年比上年减少公务车出行次数。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为6辆。

　　（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度0个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本单位2024年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。  

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费 

2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是: 本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额30.00 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是环境卫生巡逻用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政

预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。